"Lácteosbol"
"EBA"
"Papelbol"
"Cartonbol"

Informes Auditoria

2017

Informe del Auditor Interno
Informe de Actividades del 01/01/2015 al 31/12/2015 de la unidad de Auditoria Interna

2016

SEDEM.INF.AI.023-2016 - Segundo seguimiento a la implantacion de control interno de la auditoria especial del 01/01/2010 al 31/12/2012 - EBA
SEDEM.INF.AI.022-2016 - Seguimiento al informe 14/2015
SEDEM.INF.AI.021-2016 - Seguimiento a la implantacion de las recomendaciones formuladas en el Inf. 15/2014
SEDEM.INF.AI.020-2016 - Segundo seguimiento al informe 08/2015
SEDEM.INF.AI.019-2016 - Segundo seguimiento al informe 014/2013
SEDEM.INF.AI.018-2016 - Seguimiento a la implantacion de las recomendaciones en el Inf. 13/2012
SEDEM.INF.AI.017-2016 - Informe de auditoria (SAYCO) sistema de presupuesto, gestion 2015
SEDEM.INF.AI.016-2016 - Informe de Auditoria (SAYCO), gestion 2015
SEDEM.INF.AI.015-2016 - Auditoria Especial sobre el cumplimiento al procedimiento para el cumplimiento oportuno (PCO-DJBR) - SEDEM
SEDEM.INF.AI.014-2016 - Segundo seguimiento a las recomendaciones 2.1, 2.2, 2.6 de la auditoria especial fondo rotativo - LACTEOSBOL
SEDEM.INF.AI.013-2016 - Segundo seguimiento al informe 09/2014
SEDEM.INF.AI.012-2016 - Primer Seguimiento a la implantacion de recomendaciones del Inf. 20/2014
SEDEM.INF.AI.011-2016 - Seguimiento a la implantacion de las recomendaciones formuladas en el Inf. 08/2014
SEDEM.INF.AI.010-2016 - Segundo seguimiento al informe 20/2013
SEDEM.INF.AI.009-2016 - Seguimiento del informe de control interno de la auditoria (Sayco), gestion 2014
SEDEM.INF.AI.008-2016 - Auditoria Operativa al proceso de comercializacion de productos terminados, gestion 2015 - CARTONBOL
SEDEM.INF.AI.007-2016 - Informe de actividades del 01/01/2016 al 30/06/2016 de la Unidad de Auditoria Interna
SEDEM.INF_.AI_.006-2016 - Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Inf. 11/2012
SEDEM.INF.AI. 05-2016 Segundo seguimiento a la implantacion de las recomendaciones en el Inf. 02/2013
SEDEM.INF.AI. 04-2016 CONFIABILIDAD
SEDEM.INF.AI. 03-2016 CONFIABILIDAD
SEDEM.INF.AI. 002-2016
SEDEM.INF.AI. 001-2016

2015

SEDEM.INF.AI. 022-2015
SEDEM.INF.AI. 021-2015
SEDEM.INF.AI. 020-2015
SEDEM.INF.AI. 019-2015
SEDEM.INF.AI. 18/2015
SEDEM.INF.AI. 16/2015
SEDEM.INF.AI. 15/2015
SEDEM.INF.AI. 14/2015
SEDEM.INF.AI.13/2015
SEDEM.INF.AI.12/2015
SEDEM.INF.AI.11/2015
SEDEM.INF.AI.10/2015
SEDEM.INF.AI.09/2015
SEDEM.INF.AI.08/2015
SEDEM.INF.AI.07/2015
SEDEM.INF.AI.04/2015
SEDEM.INF.AI. 06/2015
SEDEM.INF.AI. 03/2015

2014

SEDEM.INF.AI.20/2014
SEDEM.INF.AI.15/2014
PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014-2016
SEDEM.INF.AI.08-2014
SEDEM.INF.AI. 13-2014
SEDEM.INF.AI. 12-2014
SEDEM.INF.AI. 07-2014
Planificacion Estrategica 2014-2016 POA 2014
SEDEM.INF.AI 01/2014

2013

SEDEM.INF.AI.20.2013
SEDEM.INF.AI.16.2013
SEDEM.INF.AI.17.2013
SEDEM.INF.AI.19.2013
SEDEM.INF.AI.18.2013
INFORME SEDEM.INF.AI.14/2013
Resumen Ejecutivo SEDEM.INF.AI 08/2013
PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014-2016
Resumen Ejecutivo SEDEM.INF.AI 10/2013
Resumen Ejecutivo SEDEM.INF.AI. 06/2013
Resumen Ejecutivo SEDEM.INF.AI. 03/2013
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº SEDEM.INF.AI. 01/2013
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº SEDEM.INF.AI. 02/2013

2012

INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA Nº SEDEM.INF.AI. 11/2012
INFORME DE CONTROL INTERNO Nº SEDEM.INF.AI.13/2012
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº SEDEM.INF.AI. 12/2012
INFORME Nº SEDEM.INF.AI. 10/2012
INFORME Nº SEDEM.INF.AI. 06/2012
INFORME Nº SEDEM.INF.AI. 07/2012
POA Resumen Ejecutivo 2013
Resumen Ejecutivo Auditoria Interna 2011

2011

INFORME N° AUDINT-ESP-11-006/11-004
INFORME N° AUDINT-ESP-11-005/11-002
INFORME N° AUDINT-ESP-11-004/11-003
INFORME N° AUDINT-ESP-11-003/11-003
AUDINT-ESP-II-002/II-004
AUDINT-ESP-II-00I/II-003
AUDINT-CONF-II-00I-CI-0I
AUDINT-CONF-II-002-CI-02
AUDINT-CONF-II-00I-CI-02
AUDINT-CONF-II-00I-CI-03
AUDINT-CONF-II-004-CI-04
Resumen Ejecutivo POA 2012